具体要求及工作内容如下：
1.审核原材料入库单、销售单单价、数量，确保金额准确性；
2.负责应收、应付费用等账务处理；
3.根据销售合同结算方式及时跟踪应收款；
4.月底及时与供应商及客户对账；
5.及时给客户开票并追踪供应商进项发票；
6.保管采购合同、销售合同、设备采购合同；
7.凭证装订；
8.服从领导的其他工作安排。

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